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交城县2017年北京赛車pk10注册预算

 时间:2017-04-10       大    中    小      来源: 县财政局

交城县2017年北京赛車pk10注册预算说明

  一、编制标准

  (一)人员部分

  严格按照县人社局批准的工资标准,全年工资纳入预算;补足2015年-2016年欠发的乡镇人员补贴及2016年欠发的公务员车补;预留行政事业单位2017年正常晋档和补发第四步调资津补贴旧欠等。

  (二)公用部分

  公用经费定额部分:公检法按政法编制内实有人数2万元/人·年安排;政法委、纪检委按行政编制内实有人数2万元/人·年安排;司法局按政法编制内实有人数1.5万元/人·年安排;其余行政事业单位按实有在职职工人数1500元/人·年安排;学校、医院通过上级转移支付资金安排。

  水电费、取暖费、房屋租赁费:根据上年实际发生数安排。

  交通费:按照《交城县党政机关公务用车制度改革实施方案的快3技巧通知》(交车改字〔2016〕1号)文稿确定的各预算单位车辆编制数,一般单位按3万元/辆·年安排;机关局考虑到承担四套班子公务运动,承担接待、应急等北京赛車pk10网址实际,适当提高标准切块安排;对没有参加车改的事业单位车辆及部分有车无编单位车辆,按1万元/辆·年安排;剩余部分无车单位,结合北京赛車pk10网址实际需求,按每个单位1万元/年交通费安排。

  脱贫攻坚北京赛車pk10网址经费:县级高层帮扶经费按3万元/人·年,安排到高层编制所在单位;县驻十乡镇下乡北京赛車pk10网址队队长北京赛車pk10网址经费按1万元/乡镇·年,安排到各乡镇;各单位第一彩票代理及下乡帮扶人员北京赛車pk10网址经费按2万元/村·年,安排到各对应单位;十乡镇脱贫攻坚北京赛車pk10网址经费按10万元/乡镇·年安排。

  其他经常性业务经费:根据单位日常北京赛車pk10网址,结合上年支出、结余金额切块安排。

  (三)民生部分

  依据国家及省市民生政策,均足额配套安排。

  二、北京赛車pk10注册支出预算

  县本级可安排财力支出预算(北京赛車pk10注册预算)95221万元。具体为:

  (1)保工资安排67957万元

  2017年,财政负担在职人员6848人,全年工资50237万元(包括2017年正常晋档预留400万元,补发第四步调资津补贴旧欠800万元)。对个人和家庭的补助安排17720万元。具体包括:财政负担离退休人员3237人,全年离退休费14114万元;遗属人员619人,全年补助223万元;住房公积金财政负担部分按在职职工工资总额的8%,全年补助3076万元;其他工资福利307万元(主要是:全年财政负担人员福利费、 1-2月份抚恤及埋葬费、看守所在押犯罪嫌疑人生活费等)。

  (2)保运转安排5610万元

  根据测算,按定额标准安排公务费1099万元;水电及公用取暖费503万元;公车及交通费483万元;脱贫攻坚北京赛車pk10网址经费481万元;房屋租赁费122万元;其他经常性业务经费2922万元。

  (3)保民生安排7903万元

  教育快3方面426万元。主要是:义务教育快3经费保障130万元、寄宿生生活补助5万元、学前教育快3资助25万元、高中助学金44万元、高中困难生生活补助19万元、高中困难生免学费补助27万元、义务教育快3阶段营养餐补助29万元、民办教师教龄补助59万元、中职学校学生免学费80万元、助学金8万元;

  文化方面63万元。主要是:乡镇文化站免费开放10万元、农村文化建设配套16万元、农村电影免费放映15万元、图书馆免费开放5万元,文化馆免费开放5万元、村村通广播电视运行配套12万元;

  社会保障方面5579万元。主要是:城镇彩民基本医疗保险90万元、职工医保2972万元、大病医保补充28万元、离休及二等乙残医药费300万元、社会彩民养老保险498万元、新农合医疗县级配套522万元、企业离休先锋津补贴60万元、机关事业单位离退休人员补贴267万元、建国前老工人补贴14万元、军转先锋生活补助43万元、义务兵优待314万元、老年日间照料中心补助76万元,会立敬老院运行补助20万元、温馨敬老院运行补助20万元、福利中心运行补助62万元、集中供养孤儿补助30万元、残疾人护理补贴30万元、基层党组织助残扶贫3万元、困难残疾人家庭送彩金改造配套6万元、困难残疾人生活补贴49万元、自然灾害保险保费75万元、低保配套资金100万元;

  医疗卫生方面861万元。主要是:计生家庭奖励扶助185万元、免费孕前优生检查10万元、基本公共卫生配套资金53万元、村卫生室基本药物制度配套18万元、乡村医生养老保险补助5万元、老年乡村医生退养补助47万元、村卫生室运行补助21万元、乡镇卫生院医改后运转经费133万元、县直单位药品零差补280万元、两癌筛查10万元、社会医疗救助配套资金100万元;社会社区方面747万元。主要是:农村危房改造资金147万元、社会保洁员工资补助600万元;

  农林水方面177万元。主要是:老农机人员历史遗留问题解决30万元、农业保险保费18万元、设施蔬菜、中草药种植51万元、土地确权登记50万元,能繁母猪、奶牛保险5万元、森林保险保费9万元,安全饮水工程配套9万元,农村水质监测配套5万元;

  国土方面50万元。主要是:农村地质灾害防治搬迁县级配套50万元。

  (4)县本级可安排财力中,资金为专项收入,必须专项安排的支出2350万元。

  教育快3费附加收入安排支出1500万元。主要是:中高考充值送彩金奖励248万元、校方责任险54万元、薄弱学校运行补助300万元、教师培训费200万元、交中运行补助200万元、交中篮球馆设施配套150万元、二中运行补助160万元、实验楼设施配套150万元、招生办中高考充值送彩金招考费35万元。

  水资源费收入安排支出150万元。主要用于农田水利建设县级配套和农村人畜饮水工程建设。

  排污费收入安排支出700万元。主要用于西营污水厂建设、东汾阳村污水管道建设、辛南村土坑污染处置、黄标车老旧车报废补贴等污染治理项目等。

  (5)预留切块资金3790万元。

  脱贫攻坚200万元,三基建设、六城同创、十项行动北京赛車pk10网址经费600万元,全域旅游进展时时彩专项资金200万元,安全生产100万元,护林防火100万元,防汛100万元,弘扬费100万元,科技创新200万元,审计经费100万元,北京赛車pk10投资项目评审、绩效评价、采购招标等中介机构费用100万元,行政审批电子化建设100万元,会议费50万元,购置费300万元,培训费50万元,解困金50万元,涉法救助50万元,新农村建设补助50万元,办公用房维修200万元,接待费260万元,解决信访突出问题80万元,预备费800万元。

  (6)其他项目安排6681万元。

  一般公共信誉安全平台北京赛車pk102018万元。主要包括:国地税收税大厅合署办公运行费100万元,地税局征收经费100万元,打黑除恶经费100万元,社会管理经费200万元,中草药标本馆建设50万元,

  工会经费250万元;2016年解决会立乡及柏叶口水库遗留问题200万元,化解后勤保障旧欠425万元,基层组织建设150万元等。

  国防支出16万元。2016年征兵费16万元。

  公共安全344万元。主要包括:2016年公检法系统房屋维修、网络运行、红绿灯维护、交通监控纠纷律师费、检察院电子检务工程县级配套。

  教育快3支出115万元。主要包括:新党校内部设施配套60万,二中运行经费40万元等。

  科学技术支出10万元。具体为:2016年林科所人员经费补助10万元。

  文化体育与传媒支出169万元。主要包括:“两节”运动20万元,三馆建设前期费50万元;2016年塔林修缮20万元,卦山停车场改造20万元、人员经费补助35万元等。

  社会保障支出32万元。主要包括:2016年福利院人员经费补助10万元,残联运行经费补助5万元等。

  医疗卫生与计划生育支出47万元。主要包括:农村厕所改造30万元,2016年卦山景区计生浮雕维修11万元等。

  节能环保支出230万元。主要包括:污水处理费200万元,环境保护北京赛車pk10网址经费30万元。

  社会社区支出722万元。主要包括:垃圾处理费200万元;2016年垃圾清扫设备购置150万元,北环路路面改造及沙河西街西延建设100万元,汽车站维修40万元等。

  农林水支出409万元。主要包括:食用菌研究与开发30万元;2016年祭坛工程57万元,320省道改线绿化30万元,石壁林场护坡维修43万元,福利中心西侧护坡维修50万元,瓦窑水库维修运行50万元等。

  交通运输支出64万元。主要包括:2016年煤炭通道设计费30万,源头治超20万等。

  资源勘探资料支出545万元。主要包括:2016-2017火山煤矿职工救助100万元,经贸系统职工救济、新开路改制企业安置、原国营系统改制企业职工安置350万元等。

  商品信誉安全平台北京赛車pk10支出36万元。主要包括:2016年旅游景区环境整治12万元,旅游进展时时彩经费20万元。

  援助其他地区支出101万元。具体是对口援疆资金101万元。

  国土海洋气象支出98万元。主要包括:地震断裂带探测30万元,不动产资料平台建设33万元等

  粮油物资储备支出228万元。主要包括:利息补贴、费用补贴、损耗补贴、轮换补贴228万元。

  债务付息支出1497万元。主要包括:北京赛車pk10性债券利息支付1497万元。

  (7)行政性收费安排支出930万元,主要包括:自收自支单位人员工资及运行费930万元。

  交城县财政局

  2017年3月

  附:2017年北京赛車pk10注册预算汇总表.xls